ARGUMENTAIRE FINANCIER
Le budget total de la ville en 2024 était d’environ 63,4 M€ (plus de 48 M€ en fonctionnement et 15 M€ en investissement). Le budget de Vastel est tout sauf maîtrisé (travaux refaits, études non abouties, dépenses somptuaires, frais de réception importants, critiques franches de la cour des comptes…) avec Augmentation de 72 % de la taxe foncière en 10 ans, dette municipale élevée, nécessité d’emprunt de 1 M€ en 2025 voté en conseil municipal, encours de la dette (2024) : ~29,5 M€, soit une capacité de désendettement d’environ 8,6 ans, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne nationale (~5,5 ans), projets coûteux ou mal pilotés, comme la rénovation du marché (~2,5 M€) ou du parc Sainte Barbe (~3 M€), ainsi que des dépassements budgétaires sensibles sur des chantiers publics.
MVF ira chercher des subventions (Département, Région, ADEME, Europe), Fontenay a actuellement de nombreux projets financés à 100 % par budget municipal alors que d’autres communes descendent jusqu’à 30-50 % d’autofinancement.
L’appui institutionnel de la conseillère départementale Astrid Brobecker sur la liste sera un atout majeur pour aller chercher ces subventions : •       meilleure lisibilité des dispositifs
•       accès plus rapide aux bons guichets
•       crédibilité politique accrue des dossiers
A terme, le projet de géothermie est économiquement rentable (toutes les analyses d’impact le montrent) et écologiquement très positif. Le refuser frontalement comme Faye ou Mergy est irresponsable. Le mener sans aucune concertation sur les impacts comme Vastel l’est tout autant. Nous le défendrons mais avec concertation.
Le collège sera intégralement financé par le département qui en est la tutelle.
Vastel ne montre aucun chiffre
Mergy non plus
Faye non plus Voici les nôtres (calculés sur une mandature classique de 6 ans même si la prochaine devrait être de 7 ans).

 SURCOÛT EN FONCTIONNEMENT (ANNUEL)|1087600|||0,0226583333333333
Personnel|482600|||
|Typenombre|individuel|total|
service culture|A1|77200|77200|
agent démocratie participative|B1|54200|54200|
agent égalité FH et lutte / discriminations|B1|54200|54200|
contrôleur de gestion|B1|54200|54200|
maraîchère (pour la ferme municipale)|B1|54200|54200|
brigade verte|B1|54200|54200|
policiers municipaux|C1|44800|44800|
agent vieillesse supplémentaire|C1|44800|44800|
emplois temporaires vacances pour ouvrir les équipement sportifs (équivalent) sportifs|C1|44800|44800|
médiateur (rémunéré par le département)|1|0|0|
Fonctionnement hors personnel|605000|||
budget CCAS passé de 800 k€ à 1000 k€|||200000|
mutuelle municipale pour agents et habitants  (négocié, non payé par la ville)|||0|
sajout au plan de formation|||60000|
places en crèches en plus|40|12000|480000|
classes vertes|300|350|105000|
rééquilibrage trop versé à l’OGEC (enseignement privé)|||-80000|
projet culturel sur une école|6|10000|60000|
 application smartphone : abonnement et maintenance|||20000|
location tiers lieu|||60000|
économies sur les dépenses somptuaires et de réception|||-200000|
économie sur les cabinets de conseil|||-100000|
||||
INVESTISSEMENT (budget annuel)|15000000|||
INVESTISSEMENT (capacité annuelle dégagée)|4000000|||0,266666666666667
INVESTISSEMENT (capacité sur 6 ans de mandat)|24000000|||
INVESTISSEMENT (projets sur 6 ans de mandat)|20955000|||0,873125
cour d’école|300000|5|1500000|
rénovation thermique d’écoles|3000000|2|6000000|
ferme municipale|1400000|1|1400000|
débitumiser – revégétaliser|1000|300|300000|en mètre linéaire
rue Boucicaut|2000000|1|2000000|en plus de revégétaliser
rue aux écoles (fermeture)|100000|3|300000|
rue aux écoles (aménagement)|500000|2|1000000|
bancs|1000|50|50000|
fontaine|6000|5|30000|
sanisette|10000|4|40000|
arceaux vélos|150|200|30000|
aménagement de permanences|15000|3|45000|
maison médicale|300000|1|300000|
travaux crèche|1400000|1|1400000|financement 600 k€ par le 92
local assistantes maternelles pour accueillir enfants|400000|1|400000|
plan urgence canicule voiles d’ombrages etc.|100000|6|600000|
studio d’enregistrement|10000|1|10000|
gymnase… panorama|5000000|1|5000000|
application smartphone : ahcat du logiciel|50000|1|50000|
tiers-lieu : réfection de la maison Lombart|500000|1|500000|
reconstruction collège|||0|financement intégral par le département

Projets en fonctionnement +2,27 % du budget de fonctionnement ce qui permettra des projets mais sans compromettre le budget ce d’autant que des économies seront faites sur certaines dépenses inutiles avec une réorientation des dépenses plutôt que des coûts nouveaux. C’est très raisonnable.
En outre, en fonctionnement, aller chercher de l’ordre de 200-300 k€ /an de subventions semble très raisonnable :
•       CAF (petite enfance, jeunesse)
•       Département (prévention, social, éducatif)
•       État (politique de la ville, appels à projets)
•       Région (culture, transition)
Le surcoût en personnel est de +483 k€/an qui correspondent à des postes opérationnels très ciblés sur des missions identifiées avec des politiques publiques nouvelles. Les recrutements seront phasés au cours de la mandature.


En outre, sur un investissement de 21 M€, il n’est pas déraisonnable d’espérer aller chercher 5-8 M€ :
•       Rénovation énergétique bâtiments : 40–60 %
•       Mobilités douces : 30–50 %
•       Écoles / petite enfance : CAF + Département
•       Nature en ville : Agence de l’eau / Région